台州市天台县行政服务中心（汇总）2015年度部门决算

 

一、台州市天台县行政服务中心（汇总）概况

（一）主要职能

1、办理国内外投资者申请生产性、经营性项目、设立企业以及生产经营过程中所涉及的需要审批、核准、登记的各项批准文件、证、照；

  2、参与投资性项目前期协调、配套性工作及审批全过程的管理和协调；

  3、负责天台县重点项目全程代理中心项目审批的组织与协调工作；

  4、负责全县乡（镇）村两级便民服务中心的建设和业务指导工作；

  5、负责中介服务中心的协调工作；

  6、办理土地、房屋及供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批。

  7、办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

  8、受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

  9、统一集中收取在“中心”办事过程中涉及的各项税费。

  10、监督审批办结时限及对投资者和城乡居民的承诺，受

理投资者的投诉。

  11、依法进行政府采购、工程（含建设、水利、交通、

重点工程等）招标投标，产权交易、土地交易、政府公共资源等招投标活动。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县行政服务中心（汇总）部门决算包括本级决算天台县行政服务中心所属天台县公共资源交易中心单位决算。

二、台州市天台县行政服务中心（汇总）2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  台州市天台县行政服务中心（汇总）2015年度收入决算1,200.02 万元，其中：本年收入1,183.34万元，占总收入98.61%，包括财政拨款收入765.5万元（其中，一般公共预算741.62万元，政府性基金预算23.88万元），占总收入63.79%；事业单位专户资金29.91 万元，占总收入 2.49%；事业收入（不含专户资金）384万元，占总收入32%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入3.94万元，占总收入 0.33%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入16.68万元，占总收入 1.39 %。
　　（二）支出决算总体情况
    台州市天台县行政服务中心（汇总）2015年度支出决算885.33 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出832.22 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出11.2 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.03 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出23.88 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出252.65 万元，日常公用支出58.69 万元，项目支出573.98 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出741.62万元，政府性基金预算支出23.88万元，其他各类支出119.83万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201（类）03（款）01（项）行政运行事务支出126

..76 万元，主要用于行政服务中心本级在职人员的工资福利和商品服务支出。
2．201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出90.95万元，主要用于行政服务中心本级窗口工作人员考勤考核补贴的发放支出。

3．201（类）03（款）50项）事业运行支出155.39万元，主要用于所属天台县公共资源交易中心工作人员的工资及商品服务支出等。

4．201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅(室)及相关事务459.16万元，主要用于行政服务中心本级及所属公共资源交易中心的项目支出。

5．208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休支出 11.20万元，主要用于行政服务中心本级退休人员的福利费及活动费等支出。

6．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出23.88

.万元，主要用于主要用于行政服务中心本级及所属公共资源交易中心的住房公积金缴纳支出。

7．229（类）04（款）00（项）其他政府性及对应专项债务收入支出23.87万元，主要用于主要用于行政服务中心本级的劳务费等支出。

 

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.18万元，比上年决算数3.69万元下降了40.92 %。主要用于接待各县市区的来客餐费等支出。减少的主要原因是控制了接待标准。

    其中，本单位国内公务接待16批次,125人次，共 2.18万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算12.03万元，比上年决算数15.44下降了22.09%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.03万元，主要用于本级及所属公共资源交易中心等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度行政服务中心本级、所属公共资源交易中心单位等1家参公管理事业单位及所属公共资源交易中心差额拨款事业单位机关运行经费一般公共预算支出832.22万元，比上年度减少24.15万元。下降  2.82%.

 2.政府采购支出情况。

 2015年度行政服务中心本级及所属公共资源交易中心政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，行政服务中心本级及所属公共资源交易中心共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度行政服务中心及所属公共资源交易中心实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1092.99 万元，实际支出 885.33 万元。

 绩效评价结果如下:通过对我单位2015年全部支出进行评价,总体情况较好,基本实现预期目标任务,各项工作取得了明显成效。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……