台州市天台县人民政府赤城街道办事处2015年度部门决算

一、台州市天台县人民政府赤城街道办事处概况

天台县人民政府赤城街道办事处为基层一级政府部门，截止2015年12月31日在职人员共有117人，其中行政人员69人，事业人员48人。

二、台州市天台县人民政府赤城街道办事处2015年度部门决算安排情况说明
　　（一）收入决算总体安排情况
　　台州市天台县人民政府赤城街道办事处2015年度收入决算4,619.84 万元，其中：财政拨款3,957.73万元，占 85.67%；事业单位专户资金0 万元，占 0%；上年结转收入206.64万元，占4.47%。
　　（二）支出决算总体安排情况
　　台州市天台县人民政府赤城街道办事处2015年度支出决算4,410.42 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,736.11 万元、国防支出22.8 万元、公共安全支出2 万元、教育支出122.91 万元、科学技术支出7.5 万元、文化体育与传媒支出114.8 万元、社会保障和就业支出601.76 万元、医疗卫生与计划生育支出261.64 万元、节能环保支出180.8 万元、城乡社区支出152.1 万元、农林水支出854.53 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出163.66 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出189.82 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,353.62 万元，日常公用支出795.22 万元，项目支出1,261.58 万元。

（三）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。  其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）   0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（四）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度赤城街道本级行政单位运行经费一般公共预算支出2696万元，比上年度增加366万元，增长15.7%，主要原因是人员增多，使得人员经费支出及办公经费支出都增长了。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度赤城街道本级单位政府采购支出总额50.27万元，其中：政府采购货物支出50.27万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，赤城街道本级单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度赤城街道单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。