旅游委（旅游局）2014年预算公开资料

一、    单位基本情况

　　根据《天台县旅游管理体制改革改革方案》（天县委发[2011]64号）旅管会的主要职能是负责制定全县旅游业发展目标、战略决策、景区整合、重大项目开发，组织协调、解决全县旅游业存在的突出问题，并对天台县风景名胜区范围内的规划建设、行业管理、市场营销、风景资源、环境保护实施经营管理，同时负责对石梁镇的经济、社会发展事务，干部教育、管理、考核、任免及财政收支等进行管理。旅管委下属单位有：旅游局、石梁镇、旅游集团公司、栖霞管理片等，内设机构有党政办公室、风景管理与规划发展处、行政执法分局、经济社会发展处、宗教处等。干部配置与编制情况：党委书记由县领导担任，有多个旅管委副主任、委员或处长由各部门领导兼任常驻。县城市管理行政执法局风景名胜区分局：由石梁派出所、国清派出所和国清交警中队及工商、卫生监察、环卫所、景区城建监察大队等单位和人员组成。两个派出所和国清交警中队需承担部分费用，景区城建监察大队人员未正式列编。

　　天台县旅游管理局：承担质量监督、市场开发、行业管理等职能。现有编制35人。（含景区城建监察大队，管委会编制依托原天台县风景旅游管理局，根据工作需要，适当增加编制。）本年度无购车计划，原有车辆5辆。

　　二、2014年旅游工作重点

　　总体思路 以科学发展观和党的十八届三中全会精神为指导，围绕5A旅游景区创建这一主题，以规划为引领，以项目建设为抓手，大力实施破难攻坚行动，突出抓好景区改造提升、配套基础设施建设、旅游满意度提升三大工作，为年底申报5A级旅游景区工作打下坚实基础。

　　主要目标 重点项目建设有新的突破，配套基础设施进一步完善，创5A申报景区提升改造全面完成，旅游知名度和美誉度有新的提高，旅游门票收入和旅游经济总收入有10%以上的增长。

　　工作要点   （一）景区大提升

　　1．全面改造提升国清—石梁景区。这两个景区创建5A级景区的主体。抓紧完成《天台山风景区旅游总体规划》和《天台山风景区创5Ａ提升规划》，提升改造国清景区花麦地停车场和游客中心，形成集景区风光展示、视频安全监控、游客咨询服务等为一体的多功能中心。改造景区环境，提升景区厕所等级，做好三线入地工作，铺设从花麦地停车场至国清寺的人行步道，实现人车分流；改造渠道处房屋，提升国清景区入口形象；更新并完善景区标牌标识，建设智慧景区。

　　完成石梁景区精品提升方案，扩建改造小铜壶停车场，提升主入口和主出口形象；挖掘景区文化内涵，增建两水夹泾、石梁飞瀑及铗剑泉瀑布等几个节点的游憩设施，丰富游览内容，提升景区品位。开发改造铜壶景区，硬化铜壶景区道路，修复景区游步道，建设景区游憩小品建筑，为实施石梁铜壶整合工程打下基础。

　　2．继续推进大琼台景区建设。建成上入口管理用房，完成玉女滩拦水坝坝基、部分游步道、景区厕所以及亭廊等部分景区小品建设。琼台三期详规、初步设计完成报批，天台山大瀑布完成部分级次改造和引水改建系统建设，谋划水上游乐项目。桐柏宫财神殿、文昌殿、药王殿开光，钟鼓楼建成投入使用，完成宗教区绿化、排污设施建设。

　　3．改造提升华顶景区。华顶景区的提升改造要打响云锦杜鹃品牌为重点，突出抓好高山杜鹃精品园建设，改扩建云锦杜鹃原生种质资源库33.34公顷，改扩建新品种资源保存库兼作采穗圃3.33公顷，新建新品种测定圃3.33公顷，新建种苗培育圃26.67公顷（主要包括玻璃温室、简易大棚、设施荫棚以及喷滴灌系统等），逐步实现四季有花的目标。同时，对景区停车场实施生态化改造，新建一只三星级旅游厕所，改善景区游览设施。

　　（二）设施大完善

　　1．旅游集聚区开发有新的突破。一是旅游集散中心建设要完成主体工程建设，东西两侧道路、停车场及商业街全面完成建设，绿化、排污等市政设施开工建设。二是安厦养生度假酒店全面开工。三是结合60省道建设，同步推进风情大道建设。

　　2．特色文化主题酒店建设新的突破。温泉山庄、金字国际大酒店完成装修，争取年内试营业；蓝海大酒店、绿城莲花度假村、国大旅游综合体、天湖禅修酒店、安厦养生度假酒店动工兴建。

　　（三）行业大提升

　　1．赛训并举，提高从业人员素质

　　各类技能比武活动是提高旅游从业人员素质的重要手段。继续举办“旅游饭店服务技能大赛”、“金牌导游大赛”等活动，评选行业标兵，树立旅游行业服务质量标杆和榜样，以此提高从业人员的服务意识、质量意识和标准意识。设立旅游名家工作室，举办导游人员提高培训、星级饭店安全培训与演练、旅游企业经营管理人员培训等活动，提高行业人员的服务水平。

　　2．规范管理，提升旅游企业素质

　　通过导游员年审、旅行社年检等活动，促进旅行社规范经营。积极组织旅游企业参加市双“十佳”评比，评选一批行业龙头。开展星级饭店星级复评活动，促使企业保持服务品质。

　　3．整体联动，全面优化旅游环境

　　游客的口碑是对一地的最好宣传。以“六城联创”活动为契机，开展“六城联创 品质旅游”暨“争创国家5A旅游景区 提高旅游满意度”行动，从景区、旅行社、宾馆、农家乐、公共交通、公共文明指数等七个方面明确各部门职责，整体推进旅游满意度的提升。继续办好旅游诚信网，让所有旅游企业的诚信行为接受游客监督，促使旅游企业负责人诚实守信、依法经营，提高游客满意度。

　　（四）市场大开拓

　　紧紧围绕“大旅游、大宣传、大营销”的总体思路，充分挖掘佛道文化优势、山水生态优势，创新宣传思路，丰富促销形式，积极开展媒体营销、驻点营销、节庆营销、网络营销等多种营销手段，不断提高天台山的知名度和影响力。

　　1．充分利用各级媒体，开展形象宣传

　　加强与中国旅游报、江南游报、浙江旅游信息中心等媒体的合作，不定期发布天台山旅游动态；加强新浪、搜狐、腾讯等网站的合作，展示天台山风光，同步发布旅游动态信息；针对有车一族，与FM93交通之声合作，开展全年广告宣传，努力扩大自驾游队伍；继续在央视上投放天台山形象广告，提高天台山影响力。与在长三角重点城市的地铁站以及重点线路的公交车身上投放天台山旅游线路广告，提高市场占有率。

　　2．办好特色主题节庆，打响文化品牌

　　利用济公故里和霞客首游地特殊资源优势，继续举办“中国旅游日首游天台山”和济公文化旅游节以及云锦杜鹃节等节庆活动，打响天台山文化品牌，做特色休闲养生文章，吸引高端人士来此休闲度假。同时，继续发挥各乡镇积极性，办好各具特色的乡村旅游节庆，发展大众旅游。

　　3．充分利用节会平台，走出去营销

　　积极利用“浙江省旅游交易会”、“中国国内旅游交易会”、“中国旅游商品博览会”、“中国国际旅交会”等各类旅交会平台，走出去营销，通过发放资料、赠送门票房券等，巩固客源市场。积极组团赴上海、无锡、常州、苏州及省内杭州、温州、宁波等主要客源地开展各类推介活动，扩大团队和自驾游占有率。

　　4. 突出抓好网络营销，创新宣传手段。利用微博、微信、微电影以及虚拟游等手段做好宣传，积极发展旅游电子商务，完善在线咨询、网上订票、订房功能，大力开拓自驾游市场，突出智慧旅游和游客体验。

　　三、2014年预算编制情况

　　预算编制原则是“兼顾一般，确保重点”。为深入贯彻省、市旅游发展工作会议精神，进一步推动我县旅游业的健康、快速发展，使旅游业尽快成为我县经济的战略性支柱产业，在县委、县政府的重视下，坚持用改革的精神统领天台旅游资源开发建设工作，创新体制机制，理顺职责关系，组建新的机构，建立投融资平台，构建大旅游格局，探索我县旅游可持续发展新路子，形成政府主导、政企分开、资源优化和统一营销的新局面，实现天台旅游业新突破、新跨越。

　　2014年预算总支出1776万元，其中基本支出324万元；项目支出1434万元（其中：补助林场297万元）；本年度预算比上年有所减少。

    2014年具体收支预算如下：

附件2

收支预算总表

单位：				单位：元
收 入			支 出
项目	年初预算		项目		年初预算
一、公共财政拨款	17575339.00		一、一般公共服务支出
经常性经费拨款收入	3235339.00		二、外交支出
专项资金拨款收入	14340000.00		三、国防支出
二、政府性基金收入	181449.60		四、公共安全支出
三、财政专户核拨的非税收入			五、教育支出
四、上级补助收入			六、科学技术支出
五、事业收入(不含非税收入)			七、文化体育与传媒支出
六、事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		286243.00
七、附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出
八、其他收入			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出		17093776.00
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		195320.00
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出		181449.60
			二十五、转移性支出
本年收入合计			本年支出合计
九、上年结转(行政单位)			结转下年
十、用事业基金弥补收支差额(事业单位)
收入合计	17756788.60		支出合计		17756788.60

 

 

 

部门支出预算总表
单位：旅游局（本级）					单位：元
功能分类代码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
	总计	17,756,788.60	3,235,339.00		14,521,449.60
	其他部门系统	17,756,788.60	3,235,339.00		14,521,449.60
	旅游局	17,756,788.60	3,235,339.00		14,521,449.60
	旅游局（本级）	17,756,788.60	3,235,339.00		14,521,449.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	286,243.00	286,243.00
2160501	行政运行	2,477,144.00	2,477,144.00
2160502	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00
2160504	旅游宣传	4,000,000.00			4,000,000.00
2160505	旅游行业业务管理	6,980,000.00			6,980,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,186,632.00	276,632.00		2,910,000.00
2210201	住房公积金	195,320.00	195,320.00
2290499	其他政府性基金支出	181,449.60			181,449.60

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算表
年  度： 2014年                                             单位：万元
单位	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
天台县风景旅游管理局	51	0	31	0	20
合计	51	0	31	0	20
说明：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、全县因公出国（境）和公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

单位：景区管理总站				单位：元
收 入			支 出
项目	年初预算		项目	年初预算
一、公共财政拨款	3667540.20		一、一般公共服务支出
经常性经费拨款收入	2311540.20		二、外交支出
专项资金拨款收入	1350000.00		三、国防支出
二、政府性基金收入			四、公共安全支出
三、财政专户核拨的非税收入			五、教育支出
四、上级补助收入			六、科学技术支出
五、事业收入(不含非税收入)	3607627.00		七、文化体育与传媒支出
经常性经费	2107627.00		八、社会保障和就业支出
专项经费	1500000.00		九、社会保险基金支出
六、事业单位经营收入			十、医疗卫生与计划生育支出
七、附属单位上缴收入			十一、节能环保支出
八、其他收入			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出	7105167.20
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	170000.00
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
本年收入合计			本年支出合计
九、上年结转(行政单位)			结转下年
十、用事业基金弥补收支差额(事业单位)
收入合计	7275167.20		支出合计	7275167.20

 

 

部门支出预算总表
单位：景区管理总站					单位：元
功能分类代码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
	总计	7,275,167.20	4,425,167.20		2,850,000.00
	其他部门系统	7,275,167.20	4,425,167.20		2,850,000.00
	旅游局	7,275,167.20	4,425,167.20		2,850,000.00
	景区管理总站	7,275,167.20	4,425,167.20		2,850,000.00
2160504	旅游宣传	1,000,000.00			1,000,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6,105,167.20	4,255,167.20		1,850,000.00
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00

 

　　天台山风景名胜区管理委员会（旅游局）

　　二○一四年七月八日