关于平桥镇2020年1至9月财政预算执行情况和10至12月财政预算调整方案

一、2020年1至9月镇财政预算执行情况

2020年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，积极应对复杂多变的经济发展形势，认真贯彻平桥镇第十七届人民代表大会第七次会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，多措并举抓收入，优化结构保重点，深化改革提质效，服务经济促发展，九个月来财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

2020年年初安排一般公共预算收入（税收收入）35145万元。1-9月实现收入22903万元，完成年初预算的65%。年初上级转移支付预算收入14999万元，1-9月实际收入7604.60万元，完成年初预算的51%。

2.一般公共预算支出

2020年年初安排一般公共预算支出50144万元，1-9月实际支出30507.60万元，剔除上解上级支出22903万元，实际安排支出7604.60万元，为预算的61%。具体支出见附表一。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入

年初安排政府性基金预算收入37696万元（其中土地出让金19388万元，农房集聚区排屋等出售收入6000万元，）。1-9月我镇政府性基金预算收入21585万元，完成年初预算的57%，其中土地出让收入1273万元，完成年初预算的6%，农房集聚区排屋等出售收入165万元，完成年初预算的3%。

2、政府性基金支出

年初安排政府性基金预算支出37696万元，1-9月政府性基金预算支出13147万元，为年初预算的35%。具体支出见附表二及附件1。

二、2020年10至12月镇财政预算调整情况

（一）收入预算调整事项

根据1-9月收入执行情况，结合10-12月预计收入，调整全年预算总收入为60657万元，调减年初预算收入27183万元。

2020年一般公共预算收入（税收收入）年初预算35145万元，由于疫情和房地产滞销等因素的影响，现调整为25525万元，调减9620万元。年初上级转移支付预算收入14999万元，现调整为13640万元，调减1359万元。

2020年政府性基金预算收入37696万元，现调整为21492万元，调减16204万元，其中国有土地使用权出让调减11300万元，其他政府性基金收入调增51万元。

剔除上解支出25525万元，本年度实际可用财力35132万元。

（二）支出预算调整事项

根据1-9月份支出执行情况，结合10-12月份需要支出情况，全年预算总支出调整为60657万元。

2020年一般公共预算支出中，上解支出35145万元，现调整为25525万元，调减9620万元；上级转移支付总计14999万元，现调整为13640万元，调减1359万元。详见附表一。

2020年政府性基金预算支出总计37696万元，现调整为21492万元，调减16204万元。详见附表二及附件1。

（三）结余情况

根据上述收入预算和支出预算调整情况，本年度收支平衡。